| รายละเอียดการตอบข้อคำถาม ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโนนแดง |
| รายงานปีงบประมาณ 2562 |
| EBIT ที่ |
ลำดับข้อ |
เอกสารอ้างอิง |
| BIT 1 |
1 |
รูปเล่มรายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 |
| |
2 |
บันทึกเสนอผู้บริหารทราและขออนุญาติเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง |
| |
3 |
มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต |
| EBIT 2 |
4 |
มีกรอบแนวทางการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส |
| |
5 |
บันทึกเสนอผู้บริหารขออนุญาติเผยแพร่กรอบแนวทางฯ |
| |
6 |
มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต |
| |
7 |
มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2562 (งบดำเนินงาน) |
| |
8 |
มีแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2562 (งบลงทุน) |
| |
9 |
มีหนังสือแสดงการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี 2562 |
| |
10 |
มีหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง |
| |
11 |
มีหลักฐานการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์หน่วยงาน |
| |
12 |
บันทึกเสนอผู้บริหารทราบขออนุญาติเผยแพร่แผนฯ |
| |
13 |
มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับแผนฯ |
| |
14 |
มีคำสั่งมอบหมายปิดและปลดการประกาศแผนฯ |
| |
15 |
มีภาพถ่ายการปิดและปลดการประกาศแผน |
| |
16 |
มีรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 (งบลงทุน) ทุกไตรมาส |
| |
17 |
มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ (งบดำเนินการ) ทุก 6 เดือน |
| |
18 |
มีหลักฐานใบสำคัญการจ่ายเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง |
| |
19 |
บันทึกเสนอผู้บริหารทราบขออนุญาติเผยแพร่รายงาน |
| |
20 |
มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผลการจัดซื้อจัดจ้าง |
| |
21 |
มีหลักฐานการสั่งการให้ถือปฏิบัติตามหนังสือที่ สธ 0217/ว3001 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 |
| |
22 |
มีหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวพันของเจ้าหน้าที่กับผู้ค้า |
| |
23 |
บันทึกเสนอผู้บริหารทราบขออนุญาติเผยแพร่การสั่งการฯ |
| |
24 |
มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตสำหรับผลการจัดซื้อจัดจ้าง |
| EBIT 3 |
25 |
มีหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงิน 5,000 บาท |
| |
26 |
มีหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างรายการที่มีงบประมาณสูงสุด |
| EBIT 4 |
27 |
เผยแพร่สรุปผลการจัดหาพัสดุ ตามแบบ สขร. 1 บนเว็บไซต์หน่วยงาน |
| |
28 |
บันทึกเสนอผู้บริหารทราบขออนุญาติเผยแพร่ แบบ สขร 1 |
| |
29 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน |
| EBIT 5 |
30 |
มีบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ |
| |
31 |
มีหลักฐานแสดงโครงการตามภารกิจที่หน่วยงานเลือก |
| |
32 |
มีรายงานการประชุมแสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียถึงปัญหาที่นำไปสู่การจัดทำ |
| |
33 |
มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่ |
| |
34 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน |
| EBIT 6 |
35 |
มีบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ |
| |
36 |
แสดงโครงการตามภารกิจหลักที่เลือก |
| |
37 |
มีหลักฐานแสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมทำแผน |
| |
38 |
มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่ |
| |
39 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน |
| EBIT 7 |
40 |
มีบันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ |
| |
41 |
แสดงโครงการตามภารกิจหลักที่เลือก |
| |
42 |
มีหลักฐานแสดงว่าผู้มีส่วนได้เสียมาร่วมดำเนินโครงการ |
| |
43 |
มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่ |
| |
44 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน |
| EBIT 8 |
45 |
มีบันทึกเสนอให้ผู้บริหารลงนามในกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล |
| |
46 |
มีข้อสั่งการในการวางกรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล |
| |
47 |
มีบันทึกขออนุญาติเผยแพร่กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล |
| |
48 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณชน |
| |
49 |
มีรายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลและปัญหาอุปสรรค ทุก ๖ เดือน |
| |
50 |
มีรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติเผยแพร่ |
| |
51 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนผ่านเว็บไซต์ |
| EBIT 9 |
52 |
เว็บไซต์หน่วยงานมีข้อมูลครบทั้ง 9 ข้อ(23 รายการ) |
| |
53 |
มีบันทึกเสนอ ผู้บริหารทราบและขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูล |
| |
54 |
มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชนผ่านทางเว็บไซต์ |
| EBIT 10 |
55 |
เผยแพร่แผนปฏิบัติราชการการประจำปี 2562 |
| |
56 |
มีบันทึกขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2562 |
| |
57 |
เปิดเผยแผนในเว็บไซต์หน่วยงาน |
| |
58 |
มีแบบฟอร์มเผยแพร่ต่อสาธารณชน |
| |
59 |
มีบันทึกแจ้งและขออนุมัติเผยแพร่ |
| EBIT 11 |
60 |
มีรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนประจำปี 2561 |
| |
61 |
มีบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติผยแพร่ |
| EBIT 12 |
62 |
มีผลการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการตามแผน ทุก 4 เดือน |
| |
63 |
มีบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบและขออนุมัติผยแพร่ |
| |
64 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่เอกสารทางเว็บไซต์ |
| EBIT 13 |
65 |
มีคำสั่งหรือมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ |
| |
66 |
มีบันทึกเสนอให้ผู้บริการลงนามในมาตรการ |
| |
67 |
มีหลักฐานการประชุมชี้แจงมาตรการ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ |
| EBIT 14 |
68 |
มีหลักฐานการประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น และดีมาก |
| |
69 |
มีบันทึกเสนอให้ผู้บริหารทราบ และมีหลักฐานการประกาศ |
| EBIT 15 |
70 |
มีบันทึกขอให้ผู้บริหารลงนามในประกาศเจตจำนงสุจริต |
| |
71 |
มีบันทึกขอเผยแพร่เจตจำนงสุจริตที่ผู้บริหารลงนาม |
| |
72 |
มีประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร |
| |
73 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ต่อสาธารณะ และPrint Screen |
| EBIT 16 |
74 |
มีคำสั่งมอบอำหมายผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่องร้องเรียน |
| |
75 |
มีหลักฐานแสดงช่องทางการร้องเรียน |
| |
76 |
มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนทั่วไป |
| |
77 |
มีคู่มือปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต |
| |
78 |
มีแผน ขั้นตอน การร้องเรียนของผู้ใช้บริการ |
| |
79 |
มีรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ |
| |
80 |
มีรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนให้ผู้บริหารทราบ รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน |
| |
81 |
มีบันทึกรายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ |
| |
82 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ |
| EBIT 17 |
83 |
มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการให้และรับของขวัญ รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล |
| |
84 |
มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่ |
| |
85 |
มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ |
| |
86 |
มีการเผยแพร่มาตรการ(ให้และรับของขวัญ)ทางเว็บไซต์ |
| |
87 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ |
| |
88 |
มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(ให้และรับของขวัญ) ทุก 4 เดือน |
| |
89 |
มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน |
| |
90 |
มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(ให้และรับของขวัญ)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่ |
| |
91 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ |
| |
92 |
มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการเบิกจ่ายยา รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล |
| |
93 |
มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่ |
| |
94 |
มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ |
| |
95 |
มีการเผยแพร่มาตรการ(เบิกจ่ายยา)ทางเว็บไซต์ |
| |
96 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ |
| |
97 |
มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(เบิกจ่ายยา) ทุก 4 เดือน |
| |
98 |
มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน |
| |
99 |
มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(เบิกจ่ายยา)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่ |
| |
100 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ |
| |
101 |
มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล |
| |
102 |
มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่ |
| |
103 |
มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ |
| |
104 |
มีการเผยแพร่มาตรการ(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)ทางเว็บไซต์ |
| |
105 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ |
| |
106 |
มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง) ทุก 4 เดือน |
| |
107 |
มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน |
| |
108 |
มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่ |
| |
109 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ |
| |
110 |
มีมาตการป้องกันการรับสินบนในการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล |
| |
111 |
มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่ |
| |
112 |
มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ |
| |
113 |
มีการเผยแพร่มาตรการ(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค)ทางเว็บไซต์ |
| |
114 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ |
| |
115 |
มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค) ทุก 4 เดือน |
| |
116 |
มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน |
| |
117 |
มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(เงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่ |
| |
118 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ |
| |
119 |
มีมาตการป้องกันการรับสินบนในมาตรการที่กระทรวงเน้น รวมทั้งกลไกติดตามและการรายงานผล |
| |
120 |
มีบันทึกเสนอผู้บริหารลงนามและขออนุมัตเผยแพร่ |
| |
121 |
มีหลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ |
| |
122 |
มีการเผยแพร่มาตรการ(ตามมาตรการที่กระทรวงเน้น)ทางเว็บไซต์ |
| |
123 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ |
| |
124 |
มีสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการตามที่กระทรวงเน้นทุก 4 เดือน |
| |
125 |
มีรูปเล่มรายงานผลการติดตามมาตรการ การให้และรับสินบน ทุก 4 เดือน |
| |
126 |
มีบันทึกรายงานผลการติดตาม(ตามมาตรการที่กระทรวงเน้น)ต่อผู้บริหาร และขออนุญาติเผยแพร่ |
| |
127 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะทางเว็บไซต์ |
| EBIT 18 |
128 |
มีโครงการที่เสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ซื่อสัตย์ |
| |
129 |
มีบันทึกขออนุมัติโครงการ |
| |
130 |
มีภาพรายงานการจัดทำโครงการ |
| |
131 |
ภาพตามข้อ 115 ระบุวัน เดือน ปี สถานที่ ที่จัด |
| |
132 |
มีบันทึกรายงานการจัดกิจกรรมตามโครงการต่อผู้บังคับบัญชา |
| |
133 |
มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายละเอียดและกิจกรรมของโครงการ |
| |
134 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| EBIT 19 |
135 |
มีหลักฐานการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่ |
| |
136 |
มีรายการสมาชิกของกลุ่ม |
| |
137 |
มีวัตถุประสงค์ของกลุ่ม |
| |
138 |
มีระเบียบหรือแนวทางการดำเนินงานของกลุ่ม |
| |
139 |
มีหลักฐานที่กลุ่มพยายามปรับปรุงการบริหารงานให้โปร่งใส |
| |
140 |
มีหลักฐานความริเริ่มของกลุ่มเพื่อสร้างคุณธรรม ความซื่อสัตย์ |
| |
141 |
มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่รายละเอียดและกิจกรรมของกลุ่ม |
| |
142 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| EBIT 20 |
143 |
มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน |
| |
144 |
มีรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเห็น |
| |
145 |
มีรายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน |
| |
146 |
มีบันทึกเสนอผู้บริหารให้ทราบผลการวิเคราะห์ |
| |
147 |
มีบันทึกการขออนุญาตเผยแพร่ |
| |
148 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ |
| EBIT 21 |
149 |
มีกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน |
| |
150 |
มีบันทึกให้ผู้บริหารลงนามในกรอบแนวทาง |
| |
151 |
มีหลักฐานแจ้งเวียนกรอบแนวทางในหน่วยงาน |
| |
152 |
มีรายงานผลการติดตามการดำเนินงานการตามกรอบแนวทาง |
| |
153 |
มีบันทึกขอเผยแพร่กรอบแนวทางบนเว็บไซต์ |
| |
154 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ |
| |
155 |
มีบันทึกขอเผยแพร่ ผลการกำกับติดตาม |
| |
156 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ |
| EBIT 22 |
157 |
มีหลักฐานการให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน |
| |
158 |
มีบันทึกขอเผยแพร่การให้ความรู้บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| |
159 |
มีรายชื่อผู้เข้าประชุม(หรือผู้ร่วมกิจกรรม) |
| |
160 |
มีภาพถ่ายประกอบการให้ความรู้ |
| |
161 |
มีบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบผลการจัดการประชุมให้ความรู้ |
| |
162 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน |
| EBIT 23 |
163 |
มีแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต |
| |
164 |
มีแผนครบองค์ประกอบ |
| |
165 |
มีหนังสือเสนอผู้บริหารเพื่อให้ความเห็นชอบแผน |
| |
166 |
มีบันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่แผนบนเว็บไซต์ |
| |
167 |
มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะชน |
| EBIT 24 |
168 |
มีรายงานผลการกำกับติดตามแผนในไตรมาสที่ 2 , 4 |
| |
169 |
มีบันทึกเสนอผู้บริหารทราบผลการติดตาม |
| |
170 |
มีบันทึกขออนุญาตนำผลการติดตามและการอนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ |
| |
171 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ |
| EBIT 25 |
172 |
มีกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน |
| |
173 |
มีบันทึกการเสนอผู้บริหารให้ลงนามในกรอบการปฏิบัติงาน |
| |
174 |
มีการประชุมชี้แจงกรอบ |
| |
175 |
มีหลักฐานการแจ้งเวียนกรอบ |
| |
176 |
มีรายงานผลการดำเนินการตามกรอบ |
| |
177 |
มีแบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ |
| EBIT 26 |
178 |
มีกระบวนการอำนวยความสะดวกหรือให้บริการประชาชน |
| |
179 |
มีการเผยแพร่กระบวนการให้ความสะดวกทางเว็บไซต์ |
| |
180 |
มีบันทึกขออนุญาตเผยแพร่ |
| |
181 |
มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ |
